Подведены итоги работы Ижевского электромеханического завода «Купол» за 2009 год
Основные технико-экономические показатели деятельности Общества за 2009 год были озвучены директором по управлению и маркетингу Кардаполовым О.А. на прошедшем недавно итоговом совещании.
План производства товарной продукции за 2009 год выполнен на 101%, темп роста к 2008 году – 119%. Основной объем - это производство основной продукции для Министерства обороны РФ, спецтехники, поставленной на экспорт и по кооперации. План по производству спецпродукции выполнен на 100,1%, в том числе: по изделиям, поставляемым Министерству обороны и на экспорт на 100%, по кооперации- на 100,6%. План производства по серийной продукции гражданского назначения выполнен на 101%. План по реализации товарной продукции за 2009 год выполнен на 99,7%. Темп роста объема реализации по сравнению с 2008 годом составил 117%. Основная продукция традиционно занимает более 90% всего объема реализации. План продаж спецпродукции выполнен на 99,6%. Темп роста - 117%. В полной мере исполнены обязательства по Гособоронзаказу. Продукция, поставляемая на экспорт, также отгружена в запланированном объеме. План продаж серийной продукции гражданского назначения выполнен на 96%, при этом объем продаж на 76% превышает показатель 2008 года. Итогом деятельности Общества за 2009 год является прибыль.
Исполнение финансового плана
Основными источниками финансирования текущей деятельности за отчетный период являлись собственные средства, это - приход средств от продажи продукции и услуг и приход от операций с ценными бумагами. Кроме того, в сентябре– декабре для погашения кассовых разрывов были привлечены кредитные средства.
Своевременно и в полном объеме были профинансированы все приоритетные направления для обеспечения основной деятельности, а именно –выплата заработной платы, выплата налогов, расходы, связанные с жизнедеятельностью предприятия и обеспечением плана МТО. По финансовой деятельности – выполнены обязательства перед кредитными учреждениями по погашению кредитов и процентов по ним. Расходы по инвестиционной деятельности составили 224 млн.руб., в том числе 12 млн. руб. из средств Федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года». Наибольшую долю в структуре расходов по инвестиционной деятельности составляют расходы на техперевооружение механообрабатывающего производства и на приобретение оборудования для вспомогательных производств. В части освоения новых производств были профинансированы проекты «ТВГ» и «Создание лаборатории по производству наноструктур». В настоящее время завершено строительство и приобретение оборудования для лаборатории наноструктур и участка для производства ТВГ. На 2010 год запланировано производство промышленного образца твердотельного гироскопа и отработка технологий получения наноструктур в промышленных объемах. Кроме того, по инновационной деятельности, с целью расширения продуктового ряда продукции гражданского назначения, на 2010 год запланирована углубленная проработка 5 инновационных проектов (турбина для вытяжки, оборудование для гальваники, электронный замок, модернизация озонатора, модернизация теплоагрегата). Службой маркетинга рассматриваются несколько направлений для включения их в число проектов для углубленной проработки и возможно дальнейшего освоения производства (промышленныйхроматограф, новый редуктор и новый насос).
Трудовые показатели
Списочная численность персонала за 2009 год уменьшилась на 45 человек, и по состоянию на 1 января 2010 года составила 6403 человека. Структура списочной численности персонала наглядно представлена на диаграмме.
Наибольшую долю в структуре составляет категория рабочих, как основного, так и вспомогательного производств. Администрацией Общества планомерно проводятся мероприятия по увеличению размера заработной платы. Кроме того, в марте работникам Общества было выплачено вознаграждение по итогам 2008 года – 13-я заработная плата, в декабре – премия за выполнение договорных обязательств 2009 года. С учетом данных выплат среднемесячная заработная плата производственно-промышленного персонала за 2009 год составила 16 тыс. 617 руб., что на 13% больше уровня 2008 года. Проводимые мероприятия позволяют предприятию находиться на лидирующих позициях по уровню средней зарплаты среди промышленных предприятий Удмуртской Республики. В текущем году запланировано увеличение размера средней заработной платы на 5-7% по отношению к текущему году и выплата вознаграждения по итогам 2009 года.
Работа с персоналом
Работа с персоналом в течение года была направлена на сохранение и укрепление кадрового потенциала Общества, повышение профессионального уровня подготовки кадров, омоложение коллектива Общества. Несмотря на процесс оптимизации численности, в Обществе продолжался прием востребованного квалифицированного персонала, трудоустройство студентов старшихк урсов профильных специальностей. Всего на 01.01.2010г. в Обществе работает 74 студента старших курсов. Всего за 2009 год на работу с персоналом, в том числе Советом ветеранов, направлено более 12 млн. руб. Кроме того, был профинансирован дополнительный пакет социальных льгот и гарантий молодым востребованным специалистам и рабочим (стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты за снимаемое жилье, выплаты надетей от 3-х до 7-и лет, выплата «подъемных» молодым рабочим и специалистам, стипендий ученикам рабочих востребованных профессий, компенсация процентов по ипотечным кредитам, обучение работников в вузах по профильным специальностям за счет средств предприятия и прочее). Различными видами обучения в 2009 году было охвачено 1 053 рабочих и 1 388 специалистов, служащих и руководителей. Обучение проводилось как вновь принятых рабочих, не имеющих профессии, так и рабочих вторым профессиям.
Социальная сфера
В течение прошедшего года продолжалось финансирование всех социальных программ, действующих в Обществе. Для работников, связанных с вредными условиями труда, сохранена система обеспечения диетическим и спецпитанием, организовано медицинское обслуживание. В виде материальной помощи осуществляется социальная поддержка работников, увольняющихся с предприятия на пенсию, а также бывших работников, находящихся на пенсии. Изыскиваются средства для решения сложных социально-бытовых и медицинских проблем своих работников (материальная помощь, беспроцентные ссуды). Всего за 2009 год Обществом затрачено на мероприятия социальной сферы более 63 млн. руб. Структура расходов представлена на слайде. Наибольшую долю в данной структуре составляют расходы по выдаче ссуд на приобретение жилья.
Охрана труда и здоровья
В 2009 году продолжалось финансирование мероприятий по повышению безопасности труда на производстве, приобретение средств индивидуальной защиты, моющих средств, медицинских аптечек, обеспечение спецпитанием работников соответствующих профессий.
Всего на эти цели за 2009 год направлено более 20 млн. руб. Структура расходов представлена на слайде. Кроме того, более 1 млн. руб. было направлено на финансирование природоохранных мероприятий, сохранение экологии.