Итоги работы ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 1 полугодие 2008г.
План производства товарной продукции с начала года выполнен на 107 %. Темп роста к аналогичному периоду 2007г. - 139 %. Динамика нарастающим итогом наглядно показывает увеличение объемов производства во втором квартале текущего года и опережающий темп роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. При этом перевыполнение плана производства товарной продукции обусловлено изготовлением и сдачей имущества для техцентра инозаказчику 102 на 36 млн. руб., которая была предусмотрена в плане 2007 года. В плане 2008 года данная позиция отсутствует.
Комплексный план производства в целом (без учета вышеназванной позиции) выполнен на 100%.
Структура товарной продукции следующая:
спецтехника - составляет 91 % от всего объема производства, выполнение - 101 % от плана;
продукция гражданского назначения (серийная) - 5 % от всего объема производства, выполнение- 89 % от плана. Основными причинами невыполнения являются изменения объема заказов со стороны покупателей, что является следствием изменяющейся конъюнктуры рынка.
Однако по причинам затянувшегося процесса отладки производственного оборудования и отработки конструкторской документации не выполнен план по 97 производству (редуктора и каркасы):
- редуктор - выполнение плана 40 %; каркасы - 10 %;
Кроме того, по причине несвоевременного поступления ПКИ не выполнен план по производству комплекта законченных устройств для хроматографа ЛГХ-300 (7 комплектов находятся на регулировке).
по услугам производственного характера - 4 % от всего объема производства, выполнение - 110 % от плана.
План по реализации товарной продукции с начала года выполнен только на 39 %. Темп роста к соответствующему периоду 2007 года - 74 %, в том числе:
по спецтехнике - 71 %;
по гражданской продукции (включая услуги) - 81 %.
Структура продаж следующая:
- спецпродукция - 69 % от всего объема реализации, выполнение - 30 % от плана;
- продукция гражданского назначения (серийная) - 9 %, выполнение- 81 % от плана;
- производственные услуги - 6 %, выполнение - 84 % от плана;
- непроизводственные услуги (аренда, реализация энергоресурсов, реализация отходов и нелеквидов, транспортные услуги цеха 157)- 16 % от всего объема реализации, выполнение - 149 % от плана. Невыполнение плана отгрузки по спецтехнике обусловлено отсутствием контрактов на поставку продукции для МО и длительным оформлением лицензии для поставки продукции инозаказчику 102. Невыполнение плана продаж продукции гражданского назначения является следствием невыполнения плана производства, по причинам указанным выше.
Анализ движения денежных средств с начала года по Головному заводу показал следующее.
Приход денежных средств превысил расход на 87,3 млн. руб. (в 2,5 раза больше, чем было запланировано в финансовом плане).
По основной деятельности расход средств превысил приход по данному виду деятельности на 736 млн. руб. Причина - невыполнение плана прихода по основной деятельности в связи с переносом сроков отгрузки по экспортным договорам на основную продукцию, затянувшимся процессом заключения контрактов с МО, несвоевременной комплектацией и постоянными изменениями и корректировками первоначальных заявок заказчиками продукции гражданского назначения.
По инвестиционной деятельности основную долю в расходе - 50 % или 111,7 млн. руб. (вне плана) составили отчисления в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (выполнение решения общего собрания акционеров).
Кроме того, были произведены следующие расходы по данному виду деятельности:
- на техперевооружение - 41 млн. руб.,
- на приобретение оборудования - 36 млн. руб. (метрологического, энергетического, инструментального, телекоммуникационного, нестандартного, испытательного оборудования, станков, автотранспорта, недвижимости),
- на строительство и реконструкцию - 24 млн. руб.,
- на информационные технологии, оргтехнику - 8,5 млн. руб. (приобретение ВТ и оргтехники для подразделений Общества, аванс за лицензию Microsoft).
Общая среднесписочная численность работников предприятия (без совместителей) с начала года увеличилась на 43 человека и составила 6 тыс. 148 человек, увеличение произошло в основном за счет принятых рабочих (39 человек, из них - 36 человек - основные рабочие цехов основного производства) и специалистов (10 человек), при этом численность руководителей уменьшилась (4 человека).
Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала с начала года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007г. на 26 % и составила 12 тыс. 365 руб.
По уровню заработной платы в мае 2008 года ОАО «ИЭМЗ «Купол» занял 4 место из числа промышленных предприятий г. Ижевска.
Статистика производственного травматизма в целом по Обществу за последние годы показала следующее:
Коэффициент частоты, т.е. количество несчастных случаев на 1000 работающих в текущем году значительно ниже, чем за последние 4 года - 0,46 (за аналогичный период 2007 года - 1,23). Общее количество несчастных случаев так же снижается - 3 случая (за аналогичный период 2007 года - 8 случаев). К сожалению, в июне произошли 2 тяжелых несчастных случая, один из которых со смертельным исходом. Приказом генерального директора виновные определены и наказаны.
Коэффициент безопасности ниже 0,85 показывает неудовлетворительное состояние охраны труда в подразделениях. И хотя статистика показывает, что количество таких подразделений в Обществе снижается (8 - в 1 полугодии текущего года, 14 - за аналогичный период 2007 года, 25 - за аналогичный период 2006 года), руководителям структурных подразделений необходимо уделять должное внимание вопросам охраны труда.